Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1754 |
Data de lançamento: |
27/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TELHA 6MM 3,05X1,10M |
99,90 |
499,50 |
| 11.00 |
CUMEIRA 6MM 15 GRAUS |
56,00 |
616,00 |
| 3.00 |
TELHA 6MM 2,13/1,10M |
67,00 |
201,00 |
| 51.00 |
PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: REF TELHAS REPARO POSTO SAUDE CENTRO |
1,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2023 |
TELHA 6MM 3,05X1,10M CUMEIRA 6MM 15 GRAUS TELHA 6MM 2,13/1,10M PARAFUSO TELHEIRO
Finalidade: REF TELHAS REPARO POSTO SAUDE CENTRO |
1.367,50 |
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| 31/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1726; |
|
1.367,50 |
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| 03/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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1.367,50 |
| TOTAL |
1.367,50 |
1.367,50 |
1.367,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
