Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1755 |
Data de lançamento: |
27/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HASTE CHUVEIRO |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
PINCEL 3 |
12,20 |
12,20 |
1.00 |
TINTA ESM VERMELHO |
49,90 |
49,90 |
1.00 |
LIXA FERRO GRAO 100 |
2,80 |
2,80 |
1.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC |
3,50 |
3,50 |
1.00 |
SIFAO SANFONADO |
9,00 |
9,00 |
1.00 |
VALVULA LAVATORIO 7/8 |
12,90 |
12,90 |
1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM |
15,30 |
15,30 |
1.00 |
REGADOR VERDE 10LT
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO GINASIO |
23,00 |
23,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2023 |
HASTE CHUVEIRO PINCEL 3 TINTA ESM VERMELHO LIXA FERRO GRAO 100 TORNEIRA JARDIM PVC SIFAO SANFONADO VALVULA LAVATORIO 7/8 FLEXIVEL AGUA FRIA 60CM REGADOR VERDE 10LT
Finalidade: REF MATERIAL MANUTENÇÃO GINASIO |
144,60 |
|
|
30/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1724; |
|
144,60 |
|
03/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
144,60 |
TOTAL |
144,60 |
144,60 |
144,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.