| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA |
| Número do empenho: | 1756 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FIBRA SILICONE Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO | 39,90 | 199,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | FIBRA SILICONE Finalidade: REF MATERIAL CONSUMO | 199,50 | ||
| 30/03/2023 | Conforme DANFE Nº 0/40; | 199,50 | ||
| 03/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1756/2023 HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA - 3019 | 199,50 | ||
| TOTAL | 199,50 | 199,50 | 199,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
