| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES |
| Número do empenho: | 1761 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Taaxa de Limpeza ref evento dia Saúde Preventiva Finalidade: Limpeza Salão Comunitário ref Evento Saúde | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Taaxa de Limpeza ref evento dia Saúde Preventiva Finalidade: Limpeza Salão Comunitário ref Evento Saúde | 250,00 | ||
| 30/03/2023 | Taxa de Limpeza ref evento dia Saúde Preventiva Finalidade: Limpeza Salão Comunitário ref Evento Saúde | 250,00 | ||
| 03/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1761/2023 Paroquia Nossa Senhora dos Navegantes - 6492 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
