| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDA MOREIRA GODOI - MEI |
| Número do empenho: | 1769 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.96.00.00.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | OVOS DE CHOCOLATE 350 G Finalidade: Distribuição programação Páscoa | 15,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | OVOS DE CHOCOLATE 350 G Finalidade: Distribuição programação Páscoa | 9.000,00 | ||
| 30/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46063182; 890/46063094; | 9.000,00 | ||
| 03/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2023 FERNANDA MOREIRA GODOI - MEI - 5962 | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
