| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
| Número do empenho: | 177 | Data de lançamento: | 05/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF VIAGEM A PASSO FUNDO DIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOCUMENTAÇÃO FINISA E OOUTROS DIA 05/01 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | REF VIAGEM A PASSO FUNDO DIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOCUMENTAÇÃO FINISA E OOUTROS DIA 05/01 | 50,00 | ||
| 16/01/2023 | REF VIAGEM A PASSO FUNDO DIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOCUMENTAÇÃO FINISA E OOUTROS DIA 05/01 | 50,00 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Empenho 177/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
