| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1771 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 603 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl de Est Rede de S.Públ de Saúde Rec COVID-19 bojo ação 21C0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | testes Covid - cx c/ 25 unid Finalidade: Testes Covid | 250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | testes Covid - cx c/ 25 unid Finalidade: Testes Covid | 1.250,00 | ||
| 03/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2952; | 1.250,00 | ||
| 04/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1771/2023 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
