Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JULIO CESAR VICARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1772 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carvão e Luinguiça
Finalidade: Conferência Municipal de Saúde |
236,00 |
236,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
Carvão e Luinguiça
Finalidade: Conferência Municipal de Saúde |
236,00 |
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| 04/12/2023 |
lançado a maior |
-0,13 |
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| 08/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/46; |
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235,87 |
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| 13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2023
JULIO CESAR VICARI - 4180 |
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235,87 |
| 19/12/2023 |
TED DEVOLVIDO |
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-235,87 |
| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2023
JULIO CESAR VICARI - 4180 |
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235,87 |
| 28/12/2023 |
TED DEVOLVIDO |
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-235,87 |
| 17/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2023
JULIO CESAR VICARI - 4180 |
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235,87 |
| TOTAL |
235,87 |
235,87 |
235,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
