| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIO CESAR VICARI |
| Número do empenho: | 1772 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carvão e Luinguiça Finalidade: Conferência Municipal de Saúde | 236,00 | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | Carvão e Luinguiça Finalidade: Conferência Municipal de Saúde | 236,00 | ||
| 04/12/2023 | lançado a maior | -0,13 | ||
| 08/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/46; | 235,87 | ||
| 13/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2023 JULIO CESAR VICARI - 4180 | 235,87 | ||
| 19/12/2023 | TED DEVOLVIDO | -235,87 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2023 JULIO CESAR VICARI - 4180 | 235,87 | ||
| 28/12/2023 | TED DEVOLVIDO | -235,87 | ||
| 17/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2023 JULIO CESAR VICARI - 4180 | 235,87 | ||
| TOTAL | 235,87 | 235,87 | 235,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
