Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2023. |
114.370,89 |
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| 29/03/2023 |
fl pgto servidores ref mes de março/2023 |
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114.370,89 |
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| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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184,50 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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390,60 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DESCONTO PAGAMENTO A MAIOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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835,05 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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6.689,56 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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7.378,23 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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8.826,28 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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13.150,69 |
| 30/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1820/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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76.915,98 |
| TOTAL |
114.370,89 |
114.370,89 |
114.370,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
