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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1836	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2023.	0,00	25.783,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2023.	25.783,58
29/03/2023	fl pgto servidores ref mes de março/2023		25.783,58
29/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			20,50
29/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			272,33
29/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			946,40
29/03/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			2.339,55
30/03/2023	Pagamento de Empenho 1836/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.204,80
TOTAL		25.783,58	25.783,58	25.783,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	29/03/2023	20,50		Lançada
IPERGS Servidores	29/03/2023	272,33		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	29/03/2023	946,40		Lançada
INSS FL PGTO	29/03/2023	2.339,55		Lançada
TOTAL		3.578,78