Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2023. |
18.907,03 |
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| 29/03/2023 |
fl pgto servidores ref mes de março/2023 |
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18.907,03 |
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| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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41,00 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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99,30 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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460,48 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.342,41 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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1.898,97 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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2.192,57 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: SMECD - MDE - RPPS |
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2.815,01 |
| 30/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1908/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.057,29 |
| TOTAL |
18.907,03 |
18.907,03 |
18.907,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
