Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LSNN CONFECCOES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
194 |
Data de lançamento: |
09/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JALECO |
138,00 |
276,00 |
| 1.00 |
JAQUETA |
188,00 |
188,00 |
| 2.00 |
CAMISETA |
59,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2023 |
JALECO JAQUETA CAMISETA |
582,00 |
|
|
| 20/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/55; |
|
582,00 |
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| 24/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 194/2023
LSNN CONFECCOES - 7629 |
|
|
582,00 |
| TOTAL |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
