Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1962 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 179.54 |
DIESEM S500 COMUM - MICRO IMX0137 |
6,39 |
1.147,28 |
| 188.97 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO IMX0137 |
5,99 |
1.131,93 |
| 124.25 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO IVT1535 |
6,49 |
806,36 |
| 416.68 |
DIESEL S10 ONIBUS AMARELO IVT1535 |
6,09 |
2.537,57 |
| 194.37 |
DIESEL S500 COMUM ONIBUS AMARELO 03
Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
5,99 |
1.164,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
DIESEM S500 COMUM - MICRO IMX0137 DIESEL S500 COMUM - MICRO IMX0137 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO IVT1535 DIESEL S10 ONIBUS AMARELO IVT1535 DIESEL S500 COMUM ONIBUS AMARELO 03
Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
6.787,43 |
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| 29/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1507; 220/1511; 220/1525; |
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6.787,43 |
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| 31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1962/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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6.787,43 |
| TOTAL |
6.787,43 |
6.787,43 |
6.787,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
