| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 1991 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.96 | DIESEL S10 | 5,89 | 282,48 |
| 22.34 | DIESEL S10 | 6,09 | 136,03 |
| 165.43 | DIESEL S10 Finalidade: VEICULO TORO | 5,98 | 989,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 Finalidade: VEICULO TORO | 1.407,77 | ||
| 12/04/2023 | Conforme DANFE Nº 220/1630; | 1.407,77 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.407,77 | ||
| TOTAL | 1.407,77 | 1.407,77 | 1.407,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
