Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF MAR/2023 VENC 18/05
91,38
91,38
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF MAR/2023 VENC 18/05
1.250,36
1.250,36
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF MAR/2023 VENC 18/05
34,38
34,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF MAR/2023 VENC 18/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF MAR/2023 VENC 18/05 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF MAR/2023 VENC 18/05
1.376,12
11/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/32384811; 0/34136157; 0/33897289;
1.376,12
12/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2000/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.376,12
TOTAL
1.376,12
1.376,12
1.376,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
