| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 2007 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2737.00 | REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ MARÇO/23 VEICULO IKJ-5562 | 5,74 | 15.710,38 |
| 3013.00 | REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA MARÇO/23 VEICULO IGD-6838 | 5,74 | 17.294,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ MARÇO/23 VEICULO IKJ-5562 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA MARÇO/23 VEICULO IGD-6838 | 33.005,00 | ||
| 12/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/114; | 33.005,00 | ||
| 12/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2007/2023 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 | 31.255,74 | ||
| 12/04/2023 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 2007/2023 | 1.089,16 | ||
| 12/04/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2007/2023 | 660,10 | ||
| TOTAL | 33.005,00 | 33.005,00 | 33.005,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 12/04/2023 | 1.089,16 | Lançada | |
| ISS | 12/04/2023 | 660,10 | Lançada | |
| TOTAL | 1.749,26 |
