Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2020 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
AGUA M F DA ILHA C/G PVC 500ML CAIXA |
2,45 |
367,50 |
| 4.00 |
COPO DESC 300ML C/100 BRANCO (CX 20) DU DIGO |
8,99 |
35,96 |
| 8.00 |
CCOLA PET 2L ORIGINAL |
8,83 |
70,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
AGUA M F DA ILHA C/G PVC 500ML CAIXA COPO DESC 300ML C/100 BRANCO (CX 20) DU DIGO CCOLA PET 2L ORIGINAL |
474,10 |
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| 13/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/376; |
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474,10 |
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| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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474,10 |
| TOTAL |
474,10 |
474,10 |
474,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
