| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2022 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | FARDOS AGUA COM GAS | 19,90 | 179,10 |
| 5.00 | FARDOS DE AGUA S/G | 18,90 | 94,50 |
| 3.00 | REFRIGERANTES 2LTS | 7,45 | 22,35 |
| 1.00 | SALGADOS | 212,00 | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | FARDOS AGUA COM GAS FARDOS DE AGUA S/G REFRIGERANTES 2LTS SALGADOS | 507,95 | ||
| 12/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5122; | 507,95 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 507,95 | ||
| TOTAL | 507,95 | 507,95 | 507,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
