Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2022 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
FARDOS AGUA COM GAS |
19,90 |
179,10 |
| 5.00 |
FARDOS DE AGUA S/G |
18,90 |
94,50 |
| 3.00 |
REFRIGERANTES 2LTS |
7,45 |
22,35 |
| 1.00 |
SALGADOS |
212,00 |
212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
FARDOS AGUA COM GAS FARDOS DE AGUA S/G REFRIGERANTES 2LTS SALGADOS |
507,95 |
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| 12/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5122; |
|
507,95 |
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| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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507,95 |
| TOTAL |
507,95 |
507,95 |
507,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
