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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2028 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALANÇA LADO DIREITO - STRADA 398,00 398,00
1.00 OLEO 15W40 - UNO OBRAS 92,00 92,00
1.00 PALHETA VIDROS - UNO OBRAS 56,00 56,00
1.00 BORRACHA DESCARGA - STRADA 18,00 18,00
1.00 BALANÇA LADO ESQUERDO - STRADA 436,00 436,00
2.00 LAMPADA LED PINHÃO W X12 - LAMPADA LED PINHÃO W X12 12,00 24,00
1.00 SONSA LAMBIDA - STRADA 376,00 376,00
1.00 JOGO DE VELAS - STRADA 106,00 106,00
2.00 CUBO TRASEIRO - STRADA 186,00 372,00
1.00 DIAGNOSE C/ SCANER 180,00 180,00
1.00 JOGO CABO DE VELAS - STRADA 176,00 176,00
1.00 BOBINA - STRADA 305,00 305,00
1.00 CARGA DE GAS A/C - RETRO 380,00 380,00
1.00 RELÉ - RETRO 74,00 74,00
1.00 PALHETA - UNO 68,00 68,00
1.00 MACACO JOELHO - UNO 93,00 93,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 BALANÇA LADO DIREITO - STRADA OLEO 15W40 - UNO OBRAS PALHETA VIDROS - UNO OBRAS BORRACHA DESCARGA - STRADA BALANÇA LADO ESQUERDO - STRADA LAMPADA LED PINHÃO W X12 - LAMPADA LED PINHÃO W X12 SONSA LAMBIDA - STRADA JOGO DE VELAS - STRADA CUBO TRASEIRO - STRADA DIAGNOSE C/ SCANER JOGO CABO DE VELAS - STRADA BOBINA - STRADA CARGA DE GAS A/C - RETRO RELÉ - RETRO PALHETA - UNO MACACO JOELHO - UNO 3.154,00
17/04/2023 Conforme DANFE Nº 890/46331861; 3.154,00
17/04/2023 Pagamento de Empenho 2028/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.154,00
TOTAL 3.154,00 3.154,00 3.154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.