| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 2029 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GEOMETRIA - STRADA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SOLDA - STRADA | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 1.00 | CAMBAGEM - STRADA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - STRADA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - STRADA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | MDO - STRADA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | GEOMETRIA - STRADA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | MDO STRADA | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | SOLDA MDO CONSERTOS PORTAS - UNO OBRAS | 680,00 | 680,00 |
| 1.00 | CONSERTO CANALETA PORTA - CAMINHÃO IVN-9B45 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | MDO STRADA | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | LIMPEZA SISTEMA A/C - RETRO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SOLDA CONDENSADOR RETRO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | TESTE NITROGENIO - RETRO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MDO - RETRO | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | GEOMETRIA - STRADA SOLDA - STRADA CAMBAGEM - STRADA LAVAGEM - STRADA LAVAGEM - STRADA MDO - STRADA GEOMETRIA - STRADA MDO STRADA SOLDA MDO CONSERTOS PORTAS - UNO OBRAS CONSERTO CANALETA PORTA - CAMINHÃO IVN-9B45 MDO STRADA LIMPEZA SISTEMA A/C - RETRO SOLDA CONDENSADOR RETRO TESTE NITROGENIO - RETRO MDO - RETRO | 4.040,00 | ||
| 17/04/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46332337; | 4.040,00 | ||
| 17/04/2023 | Pagamento de Empenho 2029/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.040,00 | ||
| TOTAL | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
