Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GEOMETRIA - STRADA
120,00
120,00
1.00
SOLDA - STRADA
1.250,00
1.250,00
1.00
CAMBAGEM - STRADA
60,00
60,00
1.00
LAVAGEM - STRADA
60,00
60,00
1.00
LAVAGEM - STRADA
70,00
70,00
1.00
MDO - STRADA
180,00
180,00
1.00
GEOMETRIA - STRADA
100,00
100,00
1.00
MDO STRADA
220,00
220,00
1.00
SOLDA MDO CONSERTOS PORTAS - UNO OBRAS
680,00
680,00
1.00
CONSERTO CANALETA PORTA - CAMINHÃO IVN-9B45
120,00
120,00
1.00
MDO STRADA
380,00
380,00
1.00
LIMPEZA SISTEMA A/C - RETRO
180,00
180,00
1.00
SOLDA CONDENSADOR RETRO
120,00
120,00
1.00
TESTE NITROGENIO - RETRO
80,00
80,00
1.00
MDO - RETRO
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2023
GEOMETRIA - STRADA SOLDA - STRADA CAMBAGEM - STRADA LAVAGEM - STRADA LAVAGEM - STRADA MDO - STRADA GEOMETRIA - STRADA MDO STRADA SOLDA MDO CONSERTOS PORTAS - UNO OBRAS CONSERTO CANALETA PORTA - CAMINHÃO IVN-9B45 MDO STRADA LIMPEZA SISTEMA A/C - RETRO SOLDA CONDENSADOR RETRO TESTE NITROGENIO - RETRO MDO - RETRO
4.040,00
17/04/2023
Conforme DANFE Nº 890/46332337;
4.040,00
17/04/2023
Pagamento de Empenho 2029/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.040,00
TOTAL
4.040,00
4.040,00
4.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
