Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2035 |
Data de lançamento: |
30/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 180.00 |
CANO SOLDAVEL 32MM |
7,75 |
1.395,00 |
| 3.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC |
3,50 |
10,50 |
| 6.00 |
ABRAÇADEIRA 3/4 |
2,10 |
12,60 |
| 4.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE |
9,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
CANO SOLDAVEL 32MM TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC ABRAÇADEIRA 3/4 ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE |
1.454,10 |
|
|
| 17/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1728; |
|
1.454,10 |
|
| 17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
1.454,10 |
| TOTAL |
1.454,10 |
1.454,10 |
1.454,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
