Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2035 |
Data de lançamento: |
30/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
180.00 |
CANO SOLDAVEL 32MM |
7,75 |
1.395,00 |
3.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC |
3,50 |
10,50 |
6.00 |
ABRAÇADEIRA 3/4 |
2,10 |
12,60 |
4.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE |
9,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2023 |
CANO SOLDAVEL 32MM TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC ABRAÇADEIRA 3/4 ADESIVO PLASTICO PVC 75G TIGRE |
1.454,10 |
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17/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1728; |
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1.454,10 |
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17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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1.454,10 |
TOTAL |
1.454,10 |
1.454,10 |
1.454,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.