Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OELO UNI PREMIUM SL 20W-50
30,00
60,00
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
98,50
98,50
1.00
JUNTA CARTER
45,00
45,00
1.00
BGS EIXO COMANDO VALVULAS
685,00
685,00
1.00
VASSOURA GARI 37X6,3CM C/CABO MAX
45,00
45,00
1.00
VASSSOURA ANCINHO VERDE COM CABO
Finalidade: TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAMONTINA
87,00
87,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2023
OELO UNI PREMIUM SL 20W-50 FILTRO OLEO MOTOR JUNTA CARTER BGS EIXO COMANDO VALVULAS VASSOURA GARI 37X6,3CM C/CABO MAX VASSSOURA ANCINHO VERDE COM CABO
Finalidade: TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAMONTINA
1.020,50
17/04/2023
Conforme DANFE Nº 1/27604;
1.020,50
17/04/2023
Pagamento de Empenho 2048/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.020,50
TOTAL
1.020,50
1.020,50
1.020,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
