Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2050 |
Data de lançamento: |
30/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FERRO CHATO / REDONDO 1/2 - MAO DE OBRA CERCA ( FERRO CHATO / REDONDO 1/2) |
6.830,00 |
6.830,00 |
| 1.00 |
FERRO LEVE 1/8
Finalidade: REFERENTE CONSERTO ESCOLA POSSE GODOY |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2023 |
FERRO CHATO / REDONDO 1/2 - MAO DE OBRA CERCA ( FERRO CHATO / REDONDO 1/2) FERRO LEVE 1/8
Finalidade: REFERENTE CONSERTO ESCOLA POSSE GODOY |
7.230,00 |
|
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| 13/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46099047; |
|
7.230,00 |
|
| 14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2050/2023
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA - 6568 |
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|
7.230,00 |
| TOTAL |
7.230,00 |
7.230,00 |
7.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
