Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2069 |
Data de lançamento: |
31/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL PINTURA |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 1.00 |
MANGA HIDRAULICA |
186,00 |
186,00 |
| 1.00 |
MANGA INTERCULER |
272,00 |
272,00 |
| 5.00 |
ATF
Finalidade: MICRO IQC-7419 |
45,20 |
226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2023 |
MATERIAL PINTURA MANGA HIDRAULICA MANGA INTERCULER ATF
Finalidade: MICRO IQC-7419 |
3.884,00 |
|
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| 18/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46398704; |
|
3.884,00 |
|
| 18/04/2023 |
dotação trocada |
|
-3.884,00 |
|
| 18/04/2023 |
dotação trocada |
-3.884,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
