Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
207 |
Data de lançamento: |
10/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.12.00.00.00 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO ( ESCOLAS EMEF ANTONIO MARQUETI; ACHILES POA FILHO ; EMEI SONHO DE CRIANÇA ) |
700,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2023 |
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO ( ESCOLAS EMEF ANTONIO MARQUETI; ACHILES POA FILHO ; EMEI SONHO DE CRIANÇA ) |
2.100,00 |
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13/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2516; |
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2.100,00 |
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14/02/2023 |
Pagamento de Empenho 207/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.