| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 207 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.12.00.00.00 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO ( ESCOLAS EMEF ANTONIO MARQUETI; ACHILES POA FILHO ; EMEI SONHO DE CRIANÇA ) | 700,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO ( ESCOLAS EMEF ANTONIO MARQUETI; ACHILES POA FILHO ; EMEI SONHO DE CRIANÇA ) | 2.100,00 | ||
| 13/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2516; | 2.100,00 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 207/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
