Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
208 |
Data de lançamento: |
10/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
CEBOLA |
4,50 |
139,50 |
| 39.00 |
BETERRABA |
4,30 |
167,70 |
| 67.00 |
REPOLHO
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
7,00 |
469,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2023 |
CEBOLA BETERRABA REPOLHO
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
776,20 |
|
|
| 12/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 206/951759; |
|
776,20 |
|
| 15/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2023
JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 |
|
|
776,20 |
| TOTAL |
776,20 |
776,20 |
776,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
