| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MST FUNILARIA |
| Número do empenho: | 2098 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSTALAÇÃO DE TELHADOS E CALHAS DE 4M | 3.006,00 | 3.006,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | INSTALAÇÃO DE TELHADOS E CALHAS DE 4M | 3.006,00 | ||
| 13/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/35; | 3.006,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2023 MST FUNILARIA - 7810 | 3.006,00 | ||
| TOTAL | 3.006,00 | 3.006,00 | 3.006,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
