Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOLIMPAC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2107 |
Data de lançamento: |
04/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA -PRODUTO CONCENTRADO |
45,60 |
2.280,00 |
| 100.00 |
CLARITEC GEL REMOVEDOR -PRODUTO CONCENTRADO |
46,40 |
4.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2023 |
CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA -PRODUTO CONCENTRADO CLARITEC GEL REMOVEDOR -PRODUTO CONCENTRADO |
6.920,00 |
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| 18/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6343; |
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6.920,00 |
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| 18/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6344; |
|
6.920,00 |
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| 18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2023
JOLIMPAC LTDA - 7811 |
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6.920,00 |
| 18/04/2023 |
DANFE CANCELADA, |
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-6.920,00 |
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| TOTAL |
6.920,00 |
6.920,00 |
6.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
