| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOLIMPAC LTDA |
| Número do empenho: | 2107 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA -PRODUTO CONCENTRADO | 45,60 | 2.280,00 |
| 100.00 | CLARITEC GEL REMOVEDOR -PRODUTO CONCENTRADO | 46,40 | 4.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | CLARITEC FLORAL PARA ASSEPSIA -PRODUTO CONCENTRADO CLARITEC GEL REMOVEDOR -PRODUTO CONCENTRADO | 6.920,00 | ||
| 18/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6343; | 6.920,00 | ||
| 18/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6344; | 6.920,00 | ||
| 18/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2023 JOLIMPAC LTDA - 7811 | 6.920,00 | ||
| 18/04/2023 | DANFE CANCELADA, | -6.920,00 | ||
| TOTAL | 6.920,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
