| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EXTINTOR 4KG ABC | 70,00 | 630,00 |
| 1.00 | EXTINTOR 6KG BC | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | EXTINTOR 10LT AP | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | EXTINTOR 4KG ABC EXTINTOR 6KG BC EXTINTOR 10LT AP | 755,00 | ||
| 04/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46759854; | 755,00 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2023 MARIELZA CAVALLI - 4764 | 755,00 | ||
| TOTAL | 755,00 | 755,00 | 755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
