| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 04/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO POSSE GODOY | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | TROCA DE CHAVE BOI NO POÇO DO APLRUS NA CIDADE | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO NA AGUA BRANCA | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | CONSERTO MOTOBOMBA SUBMERSA NA AGUA BRANCA | 3.785,00 | 3.785,00 |
| 1.00 | CONSERTO CAIXA DAGUA PEDREIRA | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | CONSERTO DA CAIXA DGUA DA AGUA BRANCA - COINSERTO DA CAIXA DGUA DA AGUA BRANCA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.00 | CONSERTO MOTOBOMBA DO CHERINI | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO POSSE GODOY TROCA DE CHAVE BOI NO POÇO DO APLRUS NA CIDADE CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO NA AGUA BRANCA CONSERTO MOTOBOMBA SUBMERSA NA AGUA BRANCA CONSERTO CAIXA DAGUA PEDREIRA CONSERTO DA CAIXA DGUA DA AGUA BRANCA - COINSERTO DA CAIXA DGUA DA AGUA BRANCA CONSERTO MOTOBOMBA DO CHERINI | 10.485,00 | ||
| 10/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº s/123; | 10.485,00 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2023 EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 | 10.000,89 | ||
| 10/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2118/2023 | 484,11 | ||
| TOTAL | 10.485,00 | 10.485,00 | 10.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/05/2023 | 484,11 | Lançada | |
| TOTAL | 484,11 |
