Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Saneamento Básico Rural
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO POSSE GODOY
450,00
450,00
1.00
TROCA DE CHAVE BOI NO POÇO DO APLRUS NA CIDADE
400,00
400,00
1.00
CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO NA AGUA BRANCA
350,00
350,00
1.00
CONSERTO MOTOBOMBA SUBMERSA NA AGUA BRANCA
3.785,00
3.785,00
1.00
CONSERTO CAIXA DAGUA PEDREIRA
500,00
500,00
1.00
CONSERTO DA CAIXA DGUA DA AGUA BRANCA - COINSERTO DA CAIXA DGUA DA AGUA BRANCA
1.500,00
1.500,00
1.00
CONSERTO MOTOBOMBA DO CHERINI
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2023
CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO POSSE GODOY TROCA DE CHAVE BOI NO POÇO DO APLRUS NA CIDADE CONSERTO NO QUADRO DE COMANDO NA AGUA BRANCA CONSERTO MOTOBOMBA SUBMERSA NA AGUA BRANCA CONSERTO CAIXA DAGUA PEDREIRA CONSERTO DA CAIXA DGUA DA AGUA BRANCA - COINSERTO DA CAIXA DGUA DA AGUA BRANCA CONSERTO MOTOBOMBA DO CHERINI
10.485,00
10/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº s/123;
10.485,00
10/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2023
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287
10.000,89
10/05/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2118/2023
484,11
TOTAL
10.485,00
10.485,00
10.485,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.