Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
04/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EQUIPAMENTO ALPHA ( CHAVE BOIA SEM FIO) ROMEU COELHO |
4.400,00 |
4.400,00 |
1.00 |
QUADRO DE COMANDO MONOFASICO NO SANTO ANTONIO DO JACUI |
1.767,00 |
1.767,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2023 |
EQUIPAMENTO ALPHA ( CHAVE BOIA SEM FIO) ROMEU COELHO QUADRO DE COMANDO MONOFASICO NO SANTO ANTONIO DO JACUI |
6.167,00 |
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10/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46848470; |
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6.167,00 |
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10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2023
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI - 6287 |
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6.167,00 |
TOTAL |
6.167,00 |
6.167,00 |
6.167,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.