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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 2124 Data de lançamento: 05/04/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PAPEL TOALHA C/4800 159,00 1.908,00
1.00 DETERGENTE NEUTRO 12X5 456,00 456,00
1.00 SABÃO DE ROUPA GLICERINA 12X5 948,00 948,00
1.00 ALCOOL EM GEL 12X5 1.068,00 1.068,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2023 PAPEL TOALHA C/4800 DETERGENTE NEUTRO 12X5 SABÃO DE ROUPA GLICERINA 12X5 ALCOOL EM GEL 12X5 4.380,00
17/04/2023 Conforme DANFE Nº 1/10922; 4.380,00
18/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2023 CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 4.380,00
TOTAL 4.380,00 4.380,00 4.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.