Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JT COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2125 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CRACHA ADILSON |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2023 |
CRACHA ADILSON |
29,00 |
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13/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1430; |
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29,00 |
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14/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2023
JT COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - 3367 |
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29,00 |
TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.