Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2140 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CORANTE LIQUIDO XADREZ AZUL |
9,90 |
39,60 |
2.00 |
ACR SEMI BRI BRANCO DUCRYL 18LS RENNER |
429,00 |
858,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2023 |
CORANTE LIQUIDO XADREZ AZUL ACR SEMI BRI BRANCO DUCRYL 18LS RENNER |
897,60 |
|
|
17/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46347657; |
|
897,60 |
|
17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2140/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
|
|
897,60 |
TOTAL |
897,60 |
897,60 |
897,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.