| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 2141 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS | 1.000,00 | ||
| 17/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/27; | 1.000,00 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2141/2023 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
