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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2157	Data de lançamento:	05/04/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias abri	0,00	4.136,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias abri	4.136,56
05/04/2023	REF FOLHA FERIAS MES 04/2023		4.136,56
05/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			88,11
05/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			154,76
05/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			205,59
05/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			361,10
05/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			403,45
05/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			555,29
05/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			555,29
05/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			576,27
05/04/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - RPPS			576,27
14/04/2023	Pagamento de Empenho 2157/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			660,43
TOTAL		4.136,56	4.136,56	4.136,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	05/04/2023	88,11		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	05/04/2023	154,76		Lançada
IPERGS Servidores	05/04/2023	205,59		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	05/04/2023	361,10		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	05/04/2023	403,45		Lançada
Consignação Sicredi	05/04/2023	555,29		Lançada
Consignação Sicredi	05/04/2023	555,29		Lançada
Consignação CEF	05/04/2023	576,27		Lançada
Consignação CEF	05/04/2023	576,27		Lançada
TOTAL		3.476,13