Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2186 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13.00 |
EXTINTOR 4KG ABC |
70,00 |
910,00 |
1.00 |
EXTINTOR NOVO 2KG ABC |
140,00 |
140,00 |
2.00 |
EXTINTOR 10LT AP |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2023 |
EXTINTOR 4KG ABC EXTINTOR NOVO 2KG ABC EXTINTOR 10LT AP |
1.170,00 |
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04/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46760666; |
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1.170,00 |
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04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2186/2023
MARIELZA CAVALLI - 4764 |
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1.170,00 |
TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.