Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2187 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXTINTOR 1KG ABC -CARREGADEIRA PITOCA |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
EXTINTOR 4KG ABC - CAMINHÃO 1113 BRANCO |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
EXTINTOR 6KG ABC- ONIBUS BRANCO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2023 |
EXTINTOR 1KG ABC -CARREGADEIRA PITOCA EXTINTOR 4KG ABC - CAMINHÃO 1113 BRANCO EXTINTOR 6KG ABC- ONIBUS BRANCO |
350,00 |
|
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| 04/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46760980; |
|
350,00 |
|
| 04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2023
MARIELZA CAVALLI - 4764 |
|
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
