| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
| Número do empenho: | 2187 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXTINTOR 1KG ABC -CARREGADEIRA PITOCA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | EXTINTOR 4KG ABC - CAMINHÃO 1113 BRANCO | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | EXTINTOR 6KG ABC- ONIBUS BRANCO | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | EXTINTOR 1KG ABC -CARREGADEIRA PITOCA EXTINTOR 4KG ABC - CAMINHÃO 1113 BRANCO EXTINTOR 6KG ABC- ONIBUS BRANCO | 350,00 | ||
| 04/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46760980; | 350,00 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2187/2023 MARIELZA CAVALLI - 4764 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
