Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2188 |
Data de lançamento: |
05/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EXTINTORES 4KG ABC |
70,00 |
700,00 |
| 1.00 |
EXTINTORES NOVO 2KG ABC |
140,00 |
140,00 |
| 2.00 |
EXTINTOR 10LT AP |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2023 |
EXTINTORES 4KG ABC EXTINTORES NOVO 2KG ABC EXTINTOR 10LT AP |
960,00 |
|
|
| 04/05/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46760788; |
|
960,00 |
|
| 04/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2023
MARIELZA CAVALLI - 4764 |
|
|
960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
