| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
| Número do empenho: | 2188 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EXTINTORES 4KG ABC | 70,00 | 700,00 |
| 1.00 | EXTINTORES NOVO 2KG ABC | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | EXTINTOR 10LT AP | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | EXTINTORES 4KG ABC EXTINTORES NOVO 2KG ABC EXTINTOR 10LT AP | 960,00 | ||
| 04/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/46760788; | 960,00 | ||
| 04/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2023 MARIELZA CAVALLI - 4764 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
