Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2197 |
Data de lançamento: |
10/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
538.79 |
DIESEL S500COMUM -CARREGADEIRA |
5,89 |
3.173,41 |
126.20 |
DIESEL S500COMUM -CARREGADEIRA |
5,99 |
755,94 |
113.21 |
DIESEL S500 COMUM -CARREGADEIRA |
5,79 |
655,46 |
307.66 |
DIESEL S10 -MOTONIVELADORA - DIESEL S10 -MOTONIVELADORA |
6,09 |
1.873,64 |
393.13 |
DIESEL S10 -MOTONIVELADORA |
5,89 |
2.315,53 |
898.46 |
DIESEL S10 -MOTONIVELADORA |
5,98 |
5.372,82 |
64.14 |
GASOLINA COMUM -TRATOR ROÇADEIRA - GASOLINA COMUM -TRATOR ROÇADEIRA |
5,49 |
352,06 |
16.36 |
GASOLINA COMUM -TRATOR ROÇADEIRA |
5,59 |
91,45 |
42.03 |
GASOLINA COMUM -TRATOR ROÇADEIRA |
5,45 |
229,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2023 |
DIESEL S500COMUM -CARREGADEIRA DIESEL S500COMUM -CARREGADEIRA DIESEL S500 COMUM -CARREGADEIRA DIESEL S10 -MOTONIVELADORA - DIESEL S10 -MOTONIVELADORA DIESEL S10 -MOTONIVELADORA DIESEL S10 -MOTONIVELADORA GASOLINA COMUM -TRATOR ROÇADEIRA - GASOLINA COMUM -TRATOR ROÇADEIRA GASOLINA COMUM -TRATOR ROÇADEIRA GASOLINA COMUM -TRATOR ROÇADEIRA |
14.819,37 |
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18/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1639; 220/1597; 220/1646; |
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14.819,37 |
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18/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2197/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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14.819,37 |
TOTAL |
14.819,37 |
14.819,37 |
14.819,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.