| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 12/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANCINHO LEVE C CABO | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | PA VANGA CORTE QUADRADA | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | ANCINHO LEVE C CABO PA VANGA CORTE QUADRADA | 67,90 | ||
| 16/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1596; | 67,90 | ||
| 19/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 220/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 67,90 | ||
| TOTAL | 67,90 | 67,90 | 67,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
