Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LEANDRO TONIN TRINDADE 02875387022 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2203 |
Data de lançamento: |
11/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TELEFONE INTELBRAS PLENO |
75,00 |
225,00 |
| 160.00 |
CABO DE REDE 4P |
3,00 |
480,00 |
| 7.00 |
TOMADA SOBREPOR TELEFONICA COMPLETA |
20,00 |
140,00 |
| 25.00 |
CANALETA 2M BARRA |
5,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2023 |
TELEFONE INTELBRAS PLENO CABO DE REDE 4P TOMADA SOBREPOR TELEFONICA COMPLETA CANALETA 2M BARRA |
970,00 |
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| 18/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46340809; |
|
970,00 |
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| 19/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2203/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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970,00 |
| TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
