| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 2205 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AGUA MINERAL C/G PVC 500 ML CAIXA | 2,50 | 75,00 |
| 8.00 | BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADE | 11,50 | 92,00 |
| 1.00 | FRUTAS DIVERSAS | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | AGUA MINERAL C/G PVC 500 ML CAIXA BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADE FRUTAS DIVERSAS | 256,00 | ||
| 18/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/380; | 256,00 | ||
| 20/04/2023 | Pagamento de Empenho 2205/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 256,00 | ||
| TOTAL | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
