Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2205 |
Data de lançamento: |
11/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
AGUA MINERAL C/G PVC 500 ML CAIXA |
2,50 |
75,00 |
8.00 |
BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADE |
11,50 |
92,00 |
1.00 |
FRUTAS DIVERSAS |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2023 |
AGUA MINERAL C/G PVC 500 ML CAIXA BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADE FRUTAS DIVERSAS |
256,00 |
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18/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/380; |
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256,00 |
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20/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2205/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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256,00 |
TOTAL |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.