Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2210 |
Data de lançamento: |
11/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MAÇA VERMELHA |
6,75 |
27,00 |
| 5.00 |
MANGA |
5,99 |
29,95 |
| 4.00 |
ABACAXI PEROLA |
6,99 |
27,96 |
| 5.00 |
AMEIXA IMPORTADA |
13,90 |
69,50 |
| 4.00 |
NECTARINA IMPORTADA |
13,90 |
55,60 |
| 5.00 |
UVA |
8,60 |
43,00 |
| 3.00 |
KIWI IMPORTADO |
13,91 |
41,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2023 |
MAÇA VERMELHA MANGA ABACAXI PEROLA AMEIXA IMPORTADA NECTARINA IMPORTADA UVA KIWI IMPORTADO |
294,74 |
|
|
| 24/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/398; |
|
294,74 |
|
| 25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2023
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
|
|
294,74 |
| TOTAL |
294,74 |
294,74 |
294,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
