| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2210 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MAÇA VERMELHA | 6,75 | 27,00 |
| 5.00 | MANGA | 5,99 | 29,95 |
| 4.00 | ABACAXI PEROLA | 6,99 | 27,96 |
| 5.00 | AMEIXA IMPORTADA | 13,90 | 69,50 |
| 4.00 | NECTARINA IMPORTADA | 13,90 | 55,60 |
| 5.00 | UVA | 8,60 | 43,00 |
| 3.00 | KIWI IMPORTADO | 13,91 | 41,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | MAÇA VERMELHA MANGA ABACAXI PEROLA AMEIXA IMPORTADA NECTARINA IMPORTADA UVA KIWI IMPORTADO | 294,74 | ||
| 24/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/398; | 294,74 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2023 ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 | 294,74 | ||
| TOTAL | 294,74 | 294,74 | 294,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
