Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2210 |
Data de lançamento: |
11/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
MAÇA VERMELHA |
6,75 |
27,00 |
5.00 |
MANGA |
5,99 |
29,95 |
4.00 |
ABACAXI PEROLA |
6,99 |
27,96 |
5.00 |
AMEIXA IMPORTADA |
13,90 |
69,50 |
4.00 |
NECTARINA IMPORTADA |
13,90 |
55,60 |
5.00 |
UVA |
8,60 |
43,00 |
3.00 |
KIWI IMPORTADO |
13,91 |
41,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2023 |
MAÇA VERMELHA MANGA ABACAXI PEROLA AMEIXA IMPORTADA NECTARINA IMPORTADA UVA KIWI IMPORTADO |
294,74 |
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24/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/398; |
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294,74 |
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25/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2023
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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294,74 |
TOTAL |
294,74 |
294,74 |
294,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.