Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2219
Data de lançamento:
12/04/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUITISMO E COMBATE AO BULLYNG E VIOLENCIA NAS ESCOLAS CARDS PARA REDES SOCIAIS
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2023
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUITISMO E COMBATE AO BULLYNG E VIOLENCIA NAS ESCOLAS CARDS PARA REDES SOCIAIS
500,00
24/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019;
500,00
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2023
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA - 4162
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.