Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2222 |
Data de lançamento: |
12/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.61 |
CARNE BOVINA / LINGUIÇA - CARNE BOVINA / LINGUIÇA |
35,00 |
266,49 |
| 1.00 |
SAL TEMPERADO |
5,20 |
5,20 |
| 1.00 |
REFRIGERANTE COCA COLA 2L |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
REFRIGERANTE COCA COLA 3L |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2023 |
CARNE BOVINA / LINGUIÇA - CARNE BOVINA / LINGUIÇA SAL TEMPERADO REFRIGERANTE COCA COLA 2L REFRIGERANTE COCA COLA 3L |
307,69 |
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| 19/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46361484; |
|
307,69 |
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| 19/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2023
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 |
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307,69 |
| TOTAL |
307,69 |
307,69 |
307,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
