Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2222 |
Data de lançamento: |
12/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.61 |
CARNE BOVINA / LINGUIÇA - CARNE BOVINA / LINGUIÇA |
35,00 |
266,49 |
1.00 |
SAL TEMPERADO |
5,20 |
5,20 |
1.00 |
REFRIGERANTE COCA COLA 2L |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
REFRIGERANTE COCA COLA 3L |
13,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2023 |
CARNE BOVINA / LINGUIÇA - CARNE BOVINA / LINGUIÇA SAL TEMPERADO REFRIGERANTE COCA COLA 2L REFRIGERANTE COCA COLA 3L |
307,69 |
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19/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/46361484; |
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307,69 |
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19/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2023
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 |
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307,69 |
TOTAL |
307,69 |
307,69 |
307,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.