Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2239 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TELHA 6MM 2,13X1,10M |
67,00 |
268,00 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 KG GERDAU |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 GERDAU |
17,50 |
17,50 |
| 20.00 |
PARAFUSO TELHEIRO - PARAFUDO TELHEIRO |
1,00 |
20,00 |
| 2.00 |
CAIBRO 5X7 PINUS
Finalidade: PARADA DE ONIBUS DOS NETOS |
33,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2023 |
TELHA 6MM 2,13X1,10M PREGO 18X30 KG GERDAU PREGO 17X27 GERDAU PARAFUSO TELHEIRO - PARAFUDO TELHEIRO CAIBRO 5X7 PINUS
Finalidade: PARADA DE ONIBUS DOS NETOS |
389,50 |
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| 20/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1735; |
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389,50 |
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| 20/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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389,50 |
| TOTAL |
389,50 |
389,50 |
389,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
