| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TELHA 6MM 2,13X1,10M | 67,00 | 268,00 |
| 1.00 | PREGO 18X30 KG GERDAU | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 GERDAU | 17,50 | 17,50 |
| 20.00 | PARAFUSO TELHEIRO - PARAFUDO TELHEIRO | 1,00 | 20,00 |
| 2.00 | CAIBRO 5X7 PINUS Finalidade: PARADA DE ONIBUS DOS NETOS | 33,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | TELHA 6MM 2,13X1,10M PREGO 18X30 KG GERDAU PREGO 17X27 GERDAU PARAFUSO TELHEIRO - PARAFUDO TELHEIRO CAIBRO 5X7 PINUS Finalidade: PARADA DE ONIBUS DOS NETOS | 389,50 | ||
| 20/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1735; | 389,50 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 389,50 | ||
| TOTAL | 389,50 | 389,50 | 389,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
