Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2240 |
Data de lançamento: |
13/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
LONA PETRA M2 |
0,95 |
34,20 |
| 1.00 |
REGADOR VERDEW 10LT |
23,00 |
23,00 |
| 4.00 |
LUVA VAQUETA |
29,00 |
116,00 |
| 10.00 |
MANTA ASFALTICA 15CM |
7,00 |
70,00 |
| 1.00 |
REBITE TTUBULAR AGULHA 500UN |
61,00 |
61,00 |
| 1.00 |
JOELHO ESG 45 100MM |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
JOELHO ESG 90 100MM |
7,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2023 |
LONA PETRA M2 REGADOR VERDEW 10LT LUVA VAQUETA MANTA ASFALTICA 15CM REBITE TTUBULAR AGULHA 500UN JOELHO ESG 45 100MM JOELHO ESG 90 100MM |
327,20 |
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| 20/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1736; |
|
327,20 |
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| 20/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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327,20 |
| TOTAL |
327,20 |
327,20 |
327,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
