Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAPEL SULFITE 60 180G A4 COLOR
0,40
1,60
1.00
PRANCHETA A4 MDF BRANCA C/ PREND COLOR CX C/06
12,50
12,50
1.00
GRAMPEADOR METAL GE PRETO E LARANJA UNIDADE
22,50
22,50
1.00
GRAMPO PARA GRAMPEDAOR 26/6 COBREADO
4,50
4,50
15.00
ENVELOPE CONVITE COLORIDO
0,95
14,25
1.00
SUPORTE VEICULAR PARA CELULAR
69,00
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
PAPEL SULFITE 60 180G A4 COLOR PRANCHETA A4 MDF BRANCA C/ PREND COLOR CX C/06 GRAMPEADOR METAL GE PRETO E LARANJA UNIDADE GRAMPO PARA GRAMPEDAOR 26/6 COBREADO ENVELOPE CONVITE COLORIDO SUPORTE VEICULAR PARA CELULAR
124,35
20/04/2023
Conforme DANFE Nº 2/357;
124,35
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48
124,35
TOTAL
124,35
124,35
124,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.