Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
GRAMPO TRILHO METAL ROMUE E JULIETA
24,90
1.245,00
1.00
VISOR PARA PASTA SUSPENSA ETIQUETA BRANCA C/50UN
8,50
8,50
1.00
PILHA BATERIA 9V
9,90
9,90
2.00
PASTA REGISTRADORA AZ
21,90
43,80
5.00
ARQUIVO MORTO PAPELAO
5,90
29,50
10.00
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CASTANHA PLASTIF HASTE
3,90
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
GRAMPO TRILHO METAL ROMUE E JULIETA VISOR PARA PASTA SUSPENSA ETIQUETA BRANCA C/50UN PILHA BATERIA 9V PASTA REGISTRADORA AZ ARQUIVO MORTO PAPELAO PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CASTANHA PLASTIF HASTE
1.375,70
20/04/2023
Conforme DANFE Nº 2/355;
1.375,70
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48
1.375,70
TOTAL
1.375,70
1.375,70
1.375,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
